Faktúra 1260693
Dátum vyhotovenia:
7.9.2026
Faktúra doručená:
8.9.2026
Číslo objednávky:
420/1/Šk/8/2026
Číslo zmluvy:
37/4/2026
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit NM, 2637 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 243,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
