Faktúra 1260700

Dátum vyhotovenia: 10.9.2026

Faktúra doručená: 10.9.2026

Číslo objednávky: 429/1/Šk/8/2026

Číslo zmluvy: 75/4/2024

Dodávateľ

Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvodidlá II/507 Modrovka, 13329.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

13 329,20 EUR

ceny sú vrátane DPH