Faktúra 1260707
Dátum vyhotovenia:
5.8.2026
Faktúra doručená:
10.9.2026
Číslo objednávky:
384/1/Fi/7/2026
Číslo zmluvy:
52/4/2026
Dodávateľ
PNEU DT s.r.o.
Stožok 342
962 12 Stožok
IČO: 43774610
Stožok 342
962 12 Stožok
IČO: 43774610
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 6606 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 125,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
