Faktúra 1260724

Dátum vyhotovenia: 16.9.2026

Faktúra doručená: 17.9.2026

Číslo objednávky: 450/1/Fa/9/2026

Číslo zmluvy: 45/4/2026

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava vozidla TN352DO, 1992.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 450,41 EUR

ceny sú vrátane DPH