Faktúra 1260728
Dátum vyhotovenia:
21.9.2026
Faktúra doručená:
21.9.2026
Číslo objednávky:
472/1/Fi/9/2026
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na krovinorez 31-42, 31.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
