Faktúra 1260729
Dátum vyhotovenia:
18.9.2026
Faktúra doručená:
21.9.2026
Číslo objednávky:
462/1/Fi/9/2026
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Akumulátor pre mostárov, 112.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
138,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
