Faktúra 1260740
Dátum vyhotovenia:
21.9.2026
Faktúra doručená:
22.9.2026
Číslo zmluvy:
115/4/2025
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nápojové e-kupóny TN, NM, MY, 946.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
946,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
