Faktúra 1260741
Dátum vyhotovenia:
23.9.2026
Faktúra doručená:
23.9.2026
Číslo objednávky:
464/1/Fi/9/2026
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely nadstavba 30-95, 400.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
492,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
