Faktúra 1260748

Dátum vyhotovenia: 25.9.2026

Faktúra doručená: 28.9.2026

Číslo objednávky: 482/1/Fi/9/2026

Číslo zmluvy: 49/4/2026

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely TN793BC, 199.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

199,83 EUR

ceny sú vrátane DPH