Faktúra 1260757

Dátum vyhotovenia: 29.9.2026

Faktúra doručená: 29.9.2026

Číslo objednávky: 489/1/Fa/9/2026

Číslo zmluvy: 75/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava vozidla TN350DO, 210.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

259,41 EUR

ceny sú vrátane DPH