Faktúra 1260760

Dátum vyhotovenia: 30.9.2026

Faktúra doručená: 1.10.2026

Číslo objednávky: 467/1/Šk/9/2026

Číslo zmluvy: 75/4/2024

Dodávateľ

Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvodidlá s príslušenstvom, 7999.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 999,50 EUR

ceny sú vrátane DPH