Faktúra 1260774
Dátum vyhotovenia:
2.10.2026
Faktúra doručená:
5.10.2026
Číslo objednávky:
496/1/Ju/9/2026
Dodávateľ
electropower s.r.o.
Liptovská 7787/1K
911 08 Trenčín
IČO: 57258465
Liptovská 7787/1K
911 08 Trenčín
IČO: 57258465
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena spínačov, zásuviek - doprava, 279.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
279,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
