Faktúra 1260788
Dátum vyhotovenia:
1.10.2026
Faktúra doručená:
7.10.2026
Číslo objednávky:
499/1/Ho/9/2026
Dodávateľ
DINTECH, s.r.o.
Rudník 357
906 23 Rudník
IČO: 44735391
Rudník 357
906 23 Rudník
IČO: 44735391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotúč diamantový MY, 91.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
91,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
