Faktúra 1260803

Dátum vyhotovenia: 6.10.2026

Faktúra doručená: 8.10.2026

Číslo objednávky: 82/4/Ka/8/2026

Číslo zmluvy: 38/4/2026

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoplošné vyspr.ciest-III/1867, Drietoma Liešna, 33439.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

33 439,20 EUR

ceny sú vrátane DPH