Faktúra 1260805

Dátum vyhotovenia: 8.10.2026

Faktúra doručená: 9.10.2026

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 09-10/26 NM, 148.94 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 09-10/26 NM, 180.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

405,60 EUR

ceny sú vrátane DPH