Faktúra 2150017
Dátum vyhotovenia:
21.1.2015
Faktúra doručená:
26.1.2015
Názov položky:
vstrek.čerpadlo,trysky, 251.5 EUR
Názov položky:
vstrek.čerpadlo,trysky, -0.01 EUR
Názov položky:
vstrek.čerpadlo,trysky, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
301,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
