Faktúra 2150076
Dátum vyhotovenia:
31.1.2015
Faktúra doručená:
31.1.2015
Číslo zmluvy:
2/4/2011
Názov položky:
dopr.značenie, 482.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
482,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
