Faktúra 2150078
Dátum vyhotovenia:
31.1.2015
Faktúra doručená:
31.1.2015
Číslo zmluvy:
1/2008/146/1/2005
Názov položky:
mobily 1/15 IL,PU,PB, 57.88 EUR
Názov položky:
mobily 1/15 IL,PU,PB, 591.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
649,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
