Faktúra 2150083
Dátum vyhotovenia:
31.1.2015
Faktúra doručená:
31.1.2015
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Názov položky:
vodné,stočné PB 1/15, 79.72 EUR
Názov položky:
vodné,stočné PB 1/15, -50.08 EUR
Názov položky:
vodné,stočné PB 1/15, 50.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
95,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
