Faktúra 2150085
Dátum vyhotovenia:
4.2.2015
Faktúra doručená:
9.2.2015
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 0031570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 0031570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
pneumatiky, 141.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
141,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
