Faktúra 2150097
Dátum vyhotovenia:
12.2.2015
Faktúra doručená:
19.2.2015
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 0031570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 0031570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
pneumatika, 460.32 EUR
Názov položky:
pneumatika, -0.01 EUR
Názov položky:
pneumatika, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
552,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
