Faktúra 2150125
Dátum vyhotovenia:
23.2.2015
Faktúra doručená:
24.2.2015
Dodávateľ
Jema,spol.s r.o.
Domaniža
018 16 Domaniža
IČO: 44675593
Domaniža
018 16 Domaniža
IČO: 44675593
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
pranie, 53.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
64,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
