Faktúra 2150171
Dátum vyhotovenia:
28.2.2015
Faktúra doručená:
28.2.2015
Číslo zmluvy:
39/4/2010
Názov položky:
soľ PB, 6653.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 653,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
