Faktúra 2150172
Dátum vyhotovenia:
28.2.2015
Faktúra doručená:
28.2.2015
Číslo zmluvy:
39/4/2010
Názov položky:
soľ PU, 5592.73 EUR
Názov položky:
soľ PU, -0.01 EUR
Názov položky:
soľ PU, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 711,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
