Faktúra 2150173
Dátum vyhotovenia:
28.2.2015
Faktúra doručená:
28.2.2015
Číslo zmluvy:
39/4/2010
Názov položky:
soľ PB, 8342.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 010,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
