Faktúra 2150191

Dátum vyhotovenia: 9.3.2015

Faktúra doručená: 9.3.2015

Dodávateľ

Solík SK
Odborov 2554
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36347426

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

kábel+zváračka, 273 EUR

Názov položky:

kábel+zváračka, -285.2 EUR

Názov položky:

kábel+zváračka, 285.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

327,60 EUR

ceny sú vrátane DPH