Faktúra 2150214
Dátum vyhotovenia:
16.3.2015
Faktúra doručená:
20.3.2015
Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
cement, 24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
