Faktúra 2150224
Dátum vyhotovenia:
18.3.2015
Faktúra doručená:
20.3.2015
Dodávateľ
LESTRA, Daniela Pšenáková
Podhájska 1020/76
91401 Trenčianská Teplá
IČO: 41444418
Podhájska 1020/76
91401 Trenčianská Teplá
IČO: 41444418
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
sada membrán, 10.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
