Faktúra 2150225

Dátum vyhotovenia: 19.3.2015

Faktúra doručená: 23.3.2015

Číslo zmluvy: 1/2010/7018/2/2000

Dodávateľ

NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

servis um.stola Jumbo, 381.73 EUR

Názov položky:

servis um.stola Jumbo, -219.5 EUR

Názov položky:

servis um.stola Jumbo, 219.5 EUR

Názov položky:

servis um.stola Jumbo, -109.75 EUR

Názov položky:

servis um.stola Jumbo, 109.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

458,08 EUR

ceny sú vrátane DPH