Faktúra 2150228
Dátum vyhotovenia:
16.3.2015
Faktúra doručená:
25.3.2015
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
plyn, 112.92 EUR
Názov položky:
plyn, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
112,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
