Faktúra 2150238
Dátum vyhotovenia:
24.3.2015
Faktúra doručená:
30.3.2015
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
olej, 108 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
129,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
