Faktúra 2150267
Dátum vyhotovenia:
31.3.2015
Faktúra doručená:
31.3.2015
Číslo zmluvy:
1/2008/146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
mobily 3/15, 115.06 EUR
Názov položky:
mobily 3/15, 626.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
741,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
