Faktúra 2150271
Dátum vyhotovenia:
1.4.2015
Faktúra doručená:
13.4.2015
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Názov položky:
vodné,stočné Pov.Bystrica 3/15, 81.76 EUR
Názov položky:
vodné,stočné Pov.Bystrica 3/15, -51.36 EUR
Názov položky:
vodné,stočné Pov.Bystrica 3/15, 51.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
