Faktúra 2150293
Dátum vyhotovenia:
22.4.2015
Faktúra doručená:
24.4.2015
Číslo zmluvy:
9/2/2015
Názov položky:
prenájom fliaš , 472.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
566,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
