Faktúra 2150302
Dátum vyhotovenia:
27.4.2015
Faktúra doručená:
29.4.2015
Číslo zmluvy:
11/4/2014
Názov položky:
asfaltová emulzia, 7920 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 920,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
