Faktúra 2150317
Dátum vyhotovenia:
30.4.2015
Faktúra doručená:
30.4.2015
Číslo objednávky:
191/2/Bá/4/2015
Názov položky:
náhradné diely, 289.54 EUR
Názov položky:
náhradné diely, -0.01 EUR
Názov položky:
náhradné diely, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
347,45 EUR
ceny sú vrátane DPH
