Faktúra 2150318
Dátum vyhotovenia:
30.4.2015
Faktúra doručená:
30.4.2015
Číslo objednávky:
193/2/Bá/4/2015
Názov položky:
hydročerpadlo,servoriadenie, 386.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
464,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
