Faktúra 2150319
Dátum vyhotovenia:
30.4.2015
Faktúra doručená:
30.4.2015
Číslo zmluvy:
22/4/2013
Názov položky:
akumulátor, 372 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
446,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
