Faktúra 2150320
Dátum vyhotovenia:
4.5.2015
Faktúra doručená:
4.5.2015
Číslo objednávky:
168/2/Bá/4/2015
Názov položky:
náhradné diely, 261.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
261,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
