Faktúra 2150321
Dátum vyhotovenia:
4.5.2015
Faktúra doručená:
4.5.2015
Číslo objednávky:
169/2/Bá/4/2015
Názov položky:
špeciálne kvapaliny, 97.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
97,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
