Faktúra 2150322
Dátum vyhotovenia:
4.5.2015
Faktúra doručená:
4.5.2015
Číslo objednávky:
170/2/Bá/4/2015
Názov položky:
sviečky, 15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
