Faktúra 2150331
Dátum vyhotovenia:
30.4.2015
Faktúra doručená:
30.4.2015
Číslo objednávky:
184/2/Fe/4/2015
Názov položky:
vývoz tekutého odpadu Ilava, 123 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
123,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
