Faktúra 2150334
Dátum vyhotovenia:
12.5.2015
Faktúra doručená:
13.5.2015
Číslo objednávky:
153/2/Pá/3/2015
Názov položky:
oprava vonkajších silových rozvodov, 779.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
779,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
