Faktúra 2150335
Dátum vyhotovenia:
30.4.2015
Faktúra doručená:
30.4.2015
Číslo zmluvy:
106/2/2013
Názov položky:
vodné,stočné PU 1-4/2015, 490.85 EUR
Názov položky:
vodné,stočné PU 1-4/2015, -538.75 EUR
Názov položky:
vodné,stočné PU 1-4/2015, 538.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
589,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
