Faktúra 2150337
Dátum vyhotovenia:
13.5.2015
Faktúra doručená:
15.5.2015
Číslo objednávky:
182/2/Fe/4/2015
Číslo zmluvy:
22/4/2013
Názov položky:
akumulátor 12V-180Ah, 144.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
