Faktúra 2150338
Dátum vyhotovenia:
15.5.2015
Faktúra doručená:
15.5.2015
Číslo objednávky:
207/2/Ku/5/2015
Číslo zmluvy:
22/4/2013
Názov položky:
akumulátor 12V-185Ah, 290.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
290,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
