Faktúra 2150344
Dátum vyhotovenia:
15.5.2015
Faktúra doručená:
18.5.2015
Číslo objednávky:
211/2/St/5/2015
Názov položky:
kancelársky papier, 144 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
