Faktúra 2150345
Dátum vyhotovenia:
18.5.2015
Faktúra doručená:
18.5.2015
Číslo objednávky:
197/2/Fe/5/2015
Názov položky:
náhradné diely, 61.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
61,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
