Faktúra 2150351
Dátum vyhotovenia:
20.5.2015
Faktúra doručená:
20.5.2015
Číslo objednávky:
217/2/Ku/05/2015
Číslo zmluvy:
22/4/2013
Názov položky:
akumulátor 180Ah, 288.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
288,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
