Faktúra 2150352
Dátum vyhotovenia:
15.5.2015
Faktúra doručená:
20.5.2015
Číslo objednávky:
209/2/Vá/05/2015
Názov položky:
olej Mobil Fluid, 224 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
224,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
